Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 5894 |
04/04/2018 |
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A |
32.071,06 |
0,00 |
| 5895 |
04/04/2018 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
368,50 |
0,00 |
| 5896 |
04/04/2018 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN |
0,32 |
0,00 |
| 5897 |
04/04/2018 |
GECEMIR ANGELO MENEGAT |
3.945,37 |
0,00 |
| 5898 |
04/04/2018 |
MATEUS FRONER |
1.299,26 |
0,00 |
| 5899 |
04/04/2018 |
MATHEUS ELSENBACH GRASSI |
2.069,26 |
0,00 |
| 5900 |
04/04/2018 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
13,20 |
0,00 |
| 5901 |
04/04/2018 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
68,00 |
0,00 |
| 5902 |
04/04/2018 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
180,00 |
0,00 |
| 5903 |
04/04/2018 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
91,85 |
0,00 |
| 5904 |
04/04/2018 |
JOVANE ALMEIDA DA SILVA & CIA LTDA |
250,00 |
0,00 |
| 5905 |
04/04/2018 |
AGENCIA HOLY LTDA |
300,00 |
0,00 |
| 5906 |
04/04/2018 |
AGENCIA HOLY LTDA |
300,00 |
0,00 |
| 5907 |
04/04/2018 |
AGENCIA HOLY LTDA |
500,00 |
0,00 |
| 5908 |
04/04/2018 |
AGENCIA HOLY LTDA |
500,00 |
0,00 |
| 5909 |
04/04/2018 |
LEONIR ANTONIO SIMON DIESEL 54120330087 |
682,00 |
0,00 |
| 5910 |
04/04/2018 |
LEONIR ANTONIO SIMON DIESEL 54120330087 |
490,00 |
0,00 |
| 5911 |
04/04/2018 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
122,49 |
0,00 |
| 5912 |
04/04/2018 |
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
750,00 |
0,00 |
| 5913 |
04/04/2018 |
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
800,00 |
0,00 |
| Sub-total |
44.801,31 |
0,00 |
