Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 5791 |
02/04/2019 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
0,00 |
505,00 |
| 6080 |
02/04/2019 |
JONATHAN CARVALHO |
896,00 |
0,00 |
| 6081 |
02/04/2019 |
EVANO CARLOS ROCHA DA SILVA |
280,00 |
0,00 |
| 6082 |
02/04/2019 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
95,00 |
0,00 |
| 6083 |
02/04/2019 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
70,00 |
0,00 |
| 6084 |
02/04/2019 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
90,00 |
0,00 |
| 6085 |
02/04/2019 |
J C INFORMATICA LTDA ME |
140,00 |
0,00 |
| 6086 |
02/04/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
311,95 |
0,00 |
| 6087 |
02/04/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
5.719,41 |
0,00 |
| 6088 |
02/04/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
1.307,27 |
0,00 |
| 6089 |
02/04/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
3.118,97 |
0,00 |
| 6090 |
02/04/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
5.525,73 |
0,00 |
| 6091 |
02/04/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
1.277,74 |
0,00 |
| 6092 |
02/04/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
4.391,85 |
0,00 |
| 6093 |
02/04/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
7.379,55 |
0,00 |
| 6094 |
02/04/2019 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
1.379,00 |
0,00 |
| 6095 |
02/04/2019 |
MARANELLO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
130,00 |
0,00 |
| 6096 |
02/04/2019 |
MARANELLO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
195,70 |
0,00 |
| 6097 |
02/04/2019 |
CLENIO MILANI ME |
500,00 |
0,00 |
| 6098 |
02/04/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
270,00 |
0,00 |
| Sub-total |
33.078,17 |
505,00 |
