Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 16351 |
02/09/2019 |
MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA |
0,00 |
1.287,00 |
| 17114 |
02/09/2019 |
BANCO DO BRASIL S.A. |
0,00 |
20,90 |
| 17229 |
02/09/2019 |
EVANO CARLOS ROCHA DA SILVA |
280,00 |
0,00 |
| 17230 |
02/09/2019 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
6.000,00 |
0,00 |
| 17231 |
02/09/2019 |
ASSOCIAÇÃO FREDERIQUENSE DE RADIODIFUSAO COMUNITAR |
2.000,00 |
0,00 |
| 17232 |
02/09/2019 |
PARCERIA SISTEMAS LTDA |
415,00 |
0,00 |
| 17233 |
02/09/2019 |
COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO WESTPHALEN LTDA |
35.000,00 |
0,00 |
| 17234 |
02/09/2019 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
10.860,29 |
0,00 |
| 17235 |
02/09/2019 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
777,42 |
0,00 |
| 17236 |
02/09/2019 |
FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA |
622,00 |
0,00 |
| 17237 |
02/09/2019 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
3.129,28 |
0,00 |
| 17238 |
02/09/2019 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
18,00 |
0,00 |
| 17239 |
02/09/2019 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
45,90 |
0,00 |
| 17240 |
02/09/2019 |
MARIA REGINA LAPASIN 99242400068 |
1.945,00 |
0,00 |
| 17241 |
02/09/2019 |
LUCAS FAUSTINO DA SILVA 00681203030 |
870,00 |
0,00 |
| 17242 |
02/09/2019 |
ROQUE RODRIGO DE SOUZA ME |
380,00 |
0,00 |
| 17243 |
02/09/2019 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
240,00 |
0,00 |
| 17244 |
02/09/2019 |
LUCAS FAUSTINO DA SILVA 00681203030 |
350,00 |
0,00 |
| 17245 |
02/09/2019 |
LUCAS ROBERTO FELIN DE AGUIAR |
69,40 |
0,00 |
| 17246 |
02/09/2019 |
PR-IMPRENSA NACIONAL |
958,16 |
0,00 |
| Sub-total |
63.960,45 |
1.307,90 |
