Demonstrativo das despesas pagas por Credor
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
23896 |
03/12/2019 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
4.194,00 |
0,00 |
23897 |
03/12/2019 |
COMUNIDADE TERAPEUTICA FAZENDA SENHOR JESUS CRISTO |
2.994,00 |
0,00 |
23898 |
03/12/2019 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
1.320,15 |
0,00 |
23899 |
03/12/2019 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
497,45 |
0,00 |
23900 |
03/12/2019 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
250,00 |
0,00 |
23901 |
03/12/2019 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
470,80 |
0,00 |
23902 |
03/12/2019 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
117,10 |
0,00 |
23903 |
03/12/2019 |
ODELTO FLAVIO PIRES 42228999091 |
360,00 |
0,00 |
23904 |
03/12/2019 |
TOGNON SISTEMAS MEDICOS LTDA |
2.700,00 |
0,00 |
23905 |
03/12/2019 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL LAR DE ACOLHIMENTO SAO FR |
34.630,94 |
0,00 |
23906 |
03/12/2019 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL LAR DE ACOLHIMENTO SAO FR |
15.822,06 |
0,00 |
23907 |
03/12/2019 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL LAR DE ACOLHIMENTO SAO FR |
13.972,00 |
0,00 |
23908 |
03/12/2019 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
69,00 |
0,00 |
23909 |
03/12/2019 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
27,30 |
0,00 |
23910 |
03/12/2019 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
27,30 |
0,00 |
23911 |
03/12/2019 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
27,30 |
0,00 |
23912 |
03/12/2019 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
54,60 |
0,00 |
23913 |
03/12/2019 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
81,90 |
0,00 |
23914 |
03/12/2019 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
236,00 |
0,00 |
23915 |
03/12/2019 |
VALDERI ANTONIO NARDINO ME |
105,00 |
0,00 |
Sub-total |
77.956,90 |
0,00 |