Demonstrativo das despesas pagas por Credor
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
1708 |
08/02/2024 |
ILIRIA FRANÇOIS WAHLBRINCK 41285280059 |
6.107,80 |
0,00 |
1709 |
08/02/2024 |
PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA EPP |
5.382,00 |
0,00 |
1710 |
08/02/2024 |
PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA EPP |
4.966,00 |
0,00 |
1711 |
08/02/2024 |
PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA EPP |
53.761,00 |
0,00 |
1712 |
08/02/2024 |
PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA EPP |
3.761,00 |
0,00 |
1713 |
08/02/2024 |
MARISTELA PIOVESAN FREITAS 92441181068 |
6.107,80 |
0,00 |
1714 |
08/02/2024 |
PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA EPP |
4.991,00 |
0,00 |
1715 |
08/02/2024 |
SANJU PNEUS LTDA |
1.260,24 |
0,00 |
1716 |
08/02/2024 |
ASSOCIACAO CORAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE REG |
6.107,80 |
6.107,80 |
1717 |
08/02/2024 |
RAFAEL HUMBERTO SOMAVILLA 03357552086 |
6.107,80 |
0,00 |
1718 |
08/02/2024 |
C T G RODEIO DA QUERENCIA |
6.107,80 |
0,00 |
1719 |
08/02/2024 |
PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA EPP |
2.997,00 |
0,00 |
1720 |
08/02/2024 |
JOAO MIGUEL DOS SANTOS |
55,68 |
0,00 |
1721 |
08/02/2024 |
LUCAS BOLDT DO AMARAL |
40,00 |
0,00 |
1722 |
08/02/2024 |
ADILSON BIHAIN DE LIMA 00299163059 |
6.107,80 |
0,00 |
1723 |
08/02/2024 |
ASSOCIACAO CORAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE REG |
6.107,80 |
0,00 |
1724 |
08/02/2024 |
DA ROSA SERVICOS DE ALVENARIA E PAVIMENTACAO LTDA |
66.232,57 |
0,00 |
1725 |
08/02/2024 |
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
4.716,60 |
0,00 |
1726 |
08/02/2024 |
D TROMBETA EPP |
200,80 |
0,00 |
1727 |
08/02/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
50,00 |
0,00 |
Sub-total |
191.168,49 |
6.107,80 |