Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 14277 |
01/10/2026 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
0,00 |
9.507,80 |
| 14279 |
01/10/2026 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
0,00 |
9.507,80 |
| 14500 |
01/10/2026 |
SERVICOS TERCEIRIZADOS MAXHELP LTDA |
53.675,47 |
0,00 |
| 14501 |
01/10/2026 |
MED PHARMA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA |
29.346,72 |
0,00 |
| 14502 |
01/10/2026 |
LABORATÓRIO SÃO LUCAS FREDERICO LTDA |
2.641,32 |
0,00 |
| 14503 |
01/10/2026 |
LABORATÓRIO SÃO LUCAS FREDERICO LTDA |
19.729,11 |
0,00 |
| 14504 |
01/10/2026 |
RPRT SOLUCOES EM RADIOLOGIA LTDA |
27.986,40 |
0,00 |
| 14505 |
01/10/2026 |
AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA. |
113.489,45 |
0,00 |
| 14506 |
01/10/2026 |
HABECK & CIA LTDA |
235,07 |
0,00 |
| 14507 |
01/10/2026 |
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO |
108,63 |
0,00 |
| 14508 |
01/10/2026 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
2.888,13 |
0,00 |
| 14509 |
01/10/2026 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
31.602,71 |
0,00 |
| 14510 |
01/10/2026 |
ASSOCIACAO FREDERIQUENSE DE RADIODIFUSAO COMUNITAR |
2.000,00 |
0,00 |
| 14511 |
01/10/2026 |
NEUDI LÓ |
182,71 |
0,00 |
| 14512 |
01/10/2026 |
CLINICA DERMIND LTDA |
880,00 |
0,00 |
| 14513 |
01/10/2026 |
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
1.946,10 |
0,00 |
| 14514 |
01/10/2026 |
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
888,00 |
0,00 |
| 14515 |
01/10/2026 |
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
149,70 |
0,00 |
| 14516 |
01/10/2026 |
MED TRACK RASTREAMENTO LTDA |
1.148,00 |
0,00 |
| 14517 |
01/10/2026 |
ANIZIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
1.155,00 |
0,00 |
| Sub-total |
290.052,52 |
19.015,60 |
