Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21924 |
03/12/2018 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
547,14 |
547,14 |
547,14 |
21943 |
03/12/2018 |
SOCIEDADE BENEFICIENTE EVANGELICA |
1.138,58 |
1.138,58 |
1.138,58 |
21951 |
03/12/2018 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
644,64 |
644,64 |
644,64 |
21959 |
03/12/2018 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
1.054,80 |
1.054,80 |
1.054,80 |
21988 |
03/12/2018 |
POSTO PALUDÃO LTDA |
4.181,76 |
4.181,76 |
4.181,76 |
21997 |
03/12/2018 |
GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
22008 |
03/12/2018 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
1.617,39 |
1.617,39 |
1.617,39 |
22009 |
03/12/2018 |
POSTO PALUDÃO LTDA |
961,73 |
961,73 |
961,73 |
22061 |
05/12/2018 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
313,20 |
313,20 |
313,20 |
22066 |
05/12/2018 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
1.007,81 |
1.007,81 |
1.007,81 |
22071 |
05/12/2018 |
TRANSPORTES ZUCHI & CIA LTDA ME |
1.981,69 |
1.981,69 |
1.981,69 |
22072 |
05/12/2018 |
TRANSPORTES ZUCHI & CIA LTDA ME |
7.706,55 |
7.706,55 |
7.706,55 |
22075 |
05/12/2018 |
TRANSPORTES ZUCHI & CIA LTDA ME |
2.813,28 |
2.813,28 |
2.813,28 |
22079 |
05/12/2018 |
TRANSPORTES ZUCHI & CIA LTDA ME |
349,43 |
349,43 |
349,43 |
22081 |
05/12/2018 |
TRANSPORTES ZUCHI & CIA LTDA ME |
192,31 |
192,31 |
192,31 |
22085 |
05/12/2018 |
NEUDI LÓ TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME |
611,08 |
611,08 |
611,08 |
22086 |
05/12/2018 |
NEUDI LÓ TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME |
1.309,45 |
1.309,45 |
1.309,45 |
22087 |
05/12/2018 |
NEUDI LÓ TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME |
960,27 |
960,27 |
960,27 |
22088 |
05/12/2018 |
NEUDI LÓ TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME |
717,85 |
717,85 |
717,85 |
22089 |
05/12/2018 |
NEUDI LÓ TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME |
2.153,55 |
2.153,55 |
2.153,55 |
Sub-total |
30.412,51 |
30.412,51 |
30.412,51 |