Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21524 |
23/11/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
975,78 |
975,78 |
975,78 |
| 21533 |
23/11/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.460,92 |
1.460,92 |
1.460,92 |
| 21552 |
26/11/2018 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
164,98 |
164,98 |
164,98 |
| 21557 |
26/11/2018 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
124,36 |
124,36 |
124,36 |
| 21560 |
26/11/2018 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
81,10 |
81,10 |
81,10 |
| 21590 |
27/11/2018 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 21692 |
28/11/2018 |
CLEITON VIANA 03601522012 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 21695 |
28/11/2018 |
CLEITON VIANA 03601522012 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 21713 |
28/11/2018 |
DANILO A GREGORY ME |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| 21779 |
29/11/2018 |
ELIANDRO BUZATTO DOS SANTOS ME |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 21791 |
29/11/2018 |
ANA MARIA ZENATTI PANOSSO 16746473015 |
1.090,00 |
1.090,00 |
1.090,00 |
| 21842 |
30/11/2018 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
339,05 |
339,05 |
339,05 |
| 21843 |
30/11/2018 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
146,10 |
146,10 |
146,10 |
| 21844 |
30/11/2018 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
450,25 |
450,25 |
450,25 |
| 21852 |
30/11/2018 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
415,65 |
415,65 |
415,65 |
| 21864 |
30/11/2018 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
441,55 |
441,55 |
441,55 |
| 21878 |
30/11/2018 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
298,05 |
298,05 |
298,05 |
| 21879 |
30/11/2018 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
22,20 |
22,20 |
22,20 |
| 21897 |
30/11/2018 |
RONALDO ZATTI 02850376094 |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 21920 |
03/12/2018 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
99,48 |
99,48 |
99,48 |
| Sub-total |
10.779,47 |
10.779,47 |
10.779,47 |
