Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20019 |
31/10/2018 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
185,60 |
185,60 |
185,60 |
| 20082 |
31/10/2018 |
SOCIEDADE BENEFICIENTE EVANGELICA |
1.138,58 |
1.138,58 |
1.138,58 |
| 20104 |
01/11/2018 |
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTD |
203,40 |
203,40 |
203,40 |
| 20105 |
01/11/2018 |
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTD |
203,40 |
203,40 |
203,40 |
| 20106 |
01/11/2018 |
D TROMBETA EPP |
751,56 |
751,56 |
751,56 |
| 20108 |
01/11/2018 |
D TROMBETA EPP |
132,60 |
132,60 |
132,60 |
| 20109 |
01/11/2018 |
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME |
248,50 |
248,50 |
248,50 |
| 20111 |
01/11/2018 |
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME |
248,50 |
248,50 |
248,50 |
| 20112 |
01/11/2018 |
SUPERMERCADO RAZIA LTDA EPP |
2.955,00 |
2.955,00 |
2.955,00 |
| 20114 |
01/11/2018 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
4.313,70 |
4.313,70 |
4.313,70 |
| 20116 |
01/11/2018 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
3.344,60 |
3.344,60 |
3.344,60 |
| 20166 |
05/11/2018 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
699,36 |
699,36 |
699,36 |
| 20249 |
05/11/2018 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
837,61 |
837,61 |
837,61 |
| 20279 |
05/11/2018 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
887,54 |
887,54 |
887,54 |
| 20288 |
05/11/2018 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
887,54 |
887,54 |
887,54 |
| 20293 |
05/11/2018 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
244,91 |
244,91 |
244,91 |
| 20316 |
05/11/2018 |
OI S. A. |
246,76 |
246,76 |
246,76 |
| 20317 |
05/11/2018 |
OI S. A. |
111,06 |
111,06 |
111,06 |
| 20348 |
05/11/2018 |
ROSANA KOLWOSKI ME |
1.590,00 |
1.590,00 |
1.590,00 |
| 20349 |
05/11/2018 |
LUCIANE M SENGER ME |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| Sub-total |
21.030,22 |
21.030,22 |
21.030,22 |
