Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16591 |
13/09/2018 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
699,36 |
699,36 |
699,36 |
| 16609 |
13/09/2018 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA - ME |
173,78 |
173,78 |
173,78 |
| 16615 |
13/09/2018 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA - ME |
1.098,45 |
1.098,45 |
1.098,45 |
| 16621 |
13/09/2018 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA - ME |
1.474,69 |
1.474,69 |
1.474,69 |
| 16622 |
13/09/2018 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA - ME |
8.110,79 |
8.110,79 |
8.110,79 |
| 16625 |
13/09/2018 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
126,50 |
126,50 |
126,50 |
| 16629 |
13/09/2018 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
632,50 |
632,50 |
632,50 |
| 16630 |
13/09/2018 |
A A MAZZONETTO ME |
679,13 |
679,13 |
679,13 |
| 16632 |
13/09/2018 |
A A MAZZONETTO ME |
445,21 |
445,21 |
445,21 |
| 16633 |
13/09/2018 |
A A MAZZONETTO ME |
3.784,25 |
3.784,25 |
3.784,25 |
| 16640 |
13/09/2018 |
VALMIR KRASNIEVICZ |
674,85 |
674,85 |
674,85 |
| 16642 |
13/09/2018 |
VALMIR KRASNIEVICZ |
5.467,35 |
5.467,35 |
5.467,35 |
| 16648 |
13/09/2018 |
JULIANA NATALINA KAFER 02346383031 |
1.390,00 |
1.390,00 |
1.390,00 |
| 16660 |
13/09/2018 |
34 GÁS LTDA EPP |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 16705 |
13/09/2018 |
ELISANDRA MARIA DEDECO MARTINS 00888535007 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 16763 |
17/09/2018 |
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA AGRICULTURA F |
37.429,00 |
37.429,00 |
37.429,00 |
| 16877 |
18/09/2018 |
DAMTUR-VIAGENS E TURISMO EIRELI- EPP |
14.483,00 |
14.483,00 |
14.483,00 |
| 17585 |
25/09/2018 |
TRANSPORTES ZUCHI & CIA LTDA ME |
20.504,60 |
20.504,60 |
20.504,60 |
| 18562 |
11/10/2018 |
TRANSPORTES ZUCHI & CIA LTDA ME |
1.414,57 |
1.414,57 |
1.414,57 |
| 18563 |
11/10/2018 |
TRANSPORTES ZUCHI & CIA LTDA ME |
5.501,11 |
5.501,11 |
5.501,11 |
| Sub-total |
104.889,14 |
104.889,14 |
104.889,14 |
