Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
9479 |
29/05/2018 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS SETTI E GARBIN LTDA |
205,00 |
205,00 |
205,00 |
9480 |
29/05/2018 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS SETTI E GARBIN LTDA |
296,00 |
296,00 |
296,00 |
9483 |
29/05/2018 |
MECÂNICA ROSSATO LTDA - ME |
1.668,00 |
1.668,00 |
1.668,00 |
9488 |
29/05/2018 |
CRISTIANO DUARTE ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9490 |
29/05/2018 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
577,00 |
577,00 |
577,00 |
9496 |
29/05/2018 |
DEDA INDUSTRIA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - ME |
143,00 |
143,00 |
143,00 |
9497 |
29/05/2018 |
DEDA INDUSTRIA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - ME |
146,00 |
146,00 |
146,00 |
9506 |
30/05/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.987,19 |
1.987,19 |
1.987,19 |
9515 |
30/05/2018 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
9516 |
30/05/2018 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
9517 |
30/05/2018 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
9518 |
30/05/2018 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
9519 |
30/05/2018 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
9538 |
30/05/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
361,39 |
361,39 |
361,39 |
9541 |
30/05/2018 |
EVANO CARLOS ROCHA DA SILVA |
267,00 |
267,00 |
267,00 |
9543 |
30/05/2018 |
OLIRDES A S GOLIBABA ME |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
9544 |
30/05/2018 |
OLIRDES A S GOLIBABA ME |
217,00 |
217,00 |
217,00 |
9551 |
30/05/2018 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
105,58 |
105,58 |
105,58 |
9564 |
30/05/2018 |
EVANO CARLOS ROCHA DA SILVA |
206,51 |
206,51 |
206,51 |
9565 |
30/05/2018 |
EVANO CARLOS ROCHA DA SILVA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
Sub-total |
8.869,67 |
8.869,67 |
8.869,67 |