Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13919 |
31/07/2018 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
1.908,00 |
1.908,00 |
1.908,00 |
| 13920 |
31/07/2018 |
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
493,75 |
493,75 |
493,75 |
| 13927 |
31/07/2018 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 13936 |
31/07/2018 |
ELIANDRO BUZATTO DOS SANTOS ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 13937 |
31/07/2018 |
ELIANDRO BUZATTO DOS SANTOS ME |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| 13943 |
31/07/2018 |
ELIANDRO BUZATTO DOS SANTOS ME |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 13944 |
31/07/2018 |
ELIANDRO BUZATTO DOS SANTOS ME |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 13947 |
01/08/2018 |
RETIRO COMUNITÁRIO DE REABILITAÇÃO OCUPACIONAL REC |
7.200,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
| 13951 |
02/08/2018 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 13952 |
02/08/2018 |
VOLNI FELIN ME |
1.110,00 |
1.110,00 |
1.110,00 |
| 13953 |
02/08/2018 |
MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA |
437,50 |
437,50 |
437,50 |
| 13969 |
03/08/2018 |
APOLUS MARQUES RIBEIRO EPP |
405,43 |
405,43 |
405,43 |
| 13972 |
03/08/2018 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
120.000,00 |
120.000,00 |
120.000,00 |
| 13974 |
03/08/2018 |
MARCELINO WIECHORECK |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 13979 |
03/08/2018 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
1.254,18 |
1.254,18 |
1.254,18 |
| 13984 |
03/08/2018 |
T.W.& M.A.P.H. ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13985 |
06/08/2018 |
FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA ME |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
| 13989 |
06/08/2018 |
FABIO MARTINS DA SILVA |
145,00 |
145,00 |
145,00 |
| 13990 |
06/08/2018 |
FABIO MARTINS DA SILVA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 13991 |
06/08/2018 |
FABIO MARTINS DA SILVA |
267,00 |
267,00 |
267,00 |
| Sub-total |
134.502,86 |
134.502,86 |
134.502,86 |
