Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18673 |
11/10/2018 |
EVANO CARLOS ROCHA DA SILVA |
534,00 |
534,00 |
534,00 |
| 18674 |
11/10/2018 |
RUDIMAR SERGIO RITTERBUCH |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 18675 |
11/10/2018 |
GERSON LUIZ GUERRA |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 18676 |
11/10/2018 |
NEUDI ROCO FRAPORTTI |
385,00 |
385,00 |
385,00 |
| 18677 |
11/10/2018 |
NEUDI ROCO FRAPORTTI |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 18678 |
11/10/2018 |
NEUDI ROCO FRAPORTTI |
158,00 |
158,00 |
158,00 |
| 18679 |
11/10/2018 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
2.490,56 |
2.490,56 |
2.490,56 |
| 18682 |
11/10/2018 |
SIRLEI VALDIRES DIEHL |
550,10 |
550,10 |
550,10 |
| 18688 |
11/10/2018 |
S SILVA & FILHOS LTDA |
81,30 |
81,30 |
81,30 |
| 18689 |
11/10/2018 |
JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 18701 |
11/10/2018 |
JANETE CECILIA TONELO GRAFITTI ME |
296,00 |
296,00 |
296,00 |
| 18707 |
11/10/2018 |
QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LT |
33,00 |
33,00 |
33,00 |
| 18708 |
11/10/2018 |
JANETE CECILIA TONELO GRAFITTI ME |
279,30 |
279,30 |
279,30 |
| 18712 |
11/10/2018 |
EVANO CARLOS ROCHA DA SILVA |
53,95 |
53,95 |
53,95 |
| 18713 |
11/10/2018 |
EVANO CARLOS ROCHA DA SILVA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 18720 |
15/10/2018 |
LUIZ VENDRUSCOLO |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 18724 |
15/10/2018 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 18725 |
15/10/2018 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 18728 |
15/10/2018 |
VALDEMIR DE AVILA |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 18741 |
15/10/2018 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
107,81 |
107,81 |
107,81 |
| Sub-total |
7.629,02 |
7.629,02 |
7.629,02 |
