Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8622 |
01/07/2024 |
ELIRINETE MARIA DAL PIVA HOELSCHER 49407406091 |
4.235,91 |
4.235,91 |
4.235,91 |
| 8634 |
01/07/2024 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
401,57 |
401,57 |
401,57 |
| 8635 |
01/07/2024 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
2.696,26 |
2.696,26 |
2.696,26 |
| 8666 |
03/07/2024 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
204,11 |
204,11 |
204,11 |
| 8669 |
03/07/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
624,93 |
624,93 |
624,93 |
| 8678 |
03/07/2024 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA |
246,66 |
246,66 |
246,66 |
| 8679 |
03/07/2024 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
176,42 |
176,42 |
176,42 |
| 8683 |
03/07/2024 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
529,25 |
529,25 |
529,25 |
| 8685 |
03/07/2024 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
2.206,06 |
2.206,06 |
2.206,06 |
| 8695 |
03/07/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
69,76 |
69,76 |
69,76 |
| 8697 |
03/07/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
71,99 |
71,99 |
71,99 |
| 8705 |
03/07/2024 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
2.387,40 |
2.387,40 |
2.387,40 |
| 8707 |
03/07/2024 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
2.143,37 |
2.143,37 |
2.143,37 |
| 8711 |
03/07/2024 |
JOAO CLEOMAR DA CRUZ 60551925000 |
1.640,54 |
1.640,54 |
1.640,54 |
| 8718 |
03/07/2024 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA |
7.179,47 |
7.179,47 |
7.179,47 |
| 8719 |
03/07/2024 |
VALMIR KRASNIEVICZ |
2.483,35 |
2.483,35 |
2.483,35 |
| 8721 |
03/07/2024 |
VALMIR KRASNIEVICZ |
7.110,20 |
7.110,20 |
7.110,20 |
| 8722 |
03/07/2024 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
5.761,13 |
5.761,13 |
5.761,13 |
| 8726 |
03/07/2024 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
13.656,44 |
13.656,44 |
13.656,44 |
| 8727 |
03/07/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
9.703,68 |
9.703,68 |
9.703,68 |
| Sub-total |
63.528,50 |
63.528,50 |
63.528,50 |
