Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8728 |
03/07/2024 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
12.403,20 |
12.403,20 |
12.403,20 |
| 8729 |
03/07/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
12.421,25 |
12.421,25 |
12.421,25 |
| 8730 |
03/07/2024 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
7.311,20 |
7.311,20 |
7.311,20 |
| 8749 |
05/07/2024 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
387,50 |
387,50 |
387,50 |
| 8750 |
05/07/2024 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
575,00 |
575,00 |
575,00 |
| 8769 |
05/07/2024 |
MEES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
3.065,90 |
3.065,90 |
3.065,90 |
| 8772 |
05/07/2024 |
MEES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.780,20 |
1.780,20 |
1.780,20 |
| 8783 |
05/07/2024 |
FREEDY MUDAS LTDA ME |
9.278,00 |
9.278,00 |
9.278,00 |
| 8784 |
05/07/2024 |
FREEDY MUDAS LTDA ME |
4.514,20 |
4.514,20 |
4.514,20 |
| 8811 |
09/07/2024 |
CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA |
502,56 |
502,56 |
502,56 |
| 8814 |
09/07/2024 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
10.081,39 |
10.081,39 |
10.081,39 |
| 8837 |
09/07/2024 |
POSTO PALUDÃO LTDA |
2.438,50 |
2.438,50 |
2.438,50 |
| 8875 |
10/07/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
73,85 |
73,85 |
73,85 |
| 8900 |
10/07/2024 |
MEES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
43,80 |
43,80 |
43,80 |
| 8901 |
10/07/2024 |
DANIEL PIOVESAN ULIANA LTDA |
323,50 |
0,00 |
0,00 |
| 8902 |
10/07/2024 |
MEES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
297,75 |
297,75 |
297,75 |
| 8903 |
10/07/2024 |
MEES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
817,50 |
817,50 |
817,50 |
| 8904 |
10/07/2024 |
MEES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
2.125,50 |
2.125,50 |
2.125,50 |
| 8906 |
11/07/2024 |
DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP |
494,80 |
494,80 |
494,80 |
| 8907 |
11/07/2024 |
CIDADE METALURGICA LTDA |
1.443,60 |
1.443,60 |
1.443,60 |
| Sub-total |
70.379,20 |
70.055,70 |
70.055,70 |
