Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1472 |
01/02/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
6.758,84 |
6.758,84 |
6.758,84 |
| 1474 |
02/02/2024 |
SANTA MARIA IMÓVEIS LTDA |
1.882,78 |
1.882,78 |
1.882,78 |
| 1475 |
02/02/2024 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
5.648,00 |
5.648,00 |
5.648,00 |
| 1476 |
02/02/2024 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
7.060,00 |
7.060,00 |
7.060,00 |
| 1477 |
02/02/2024 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
5.648,00 |
5.648,00 |
5.648,00 |
| 1478 |
02/02/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
150.939,72 |
125.783,10 |
125.783,10 |
| 1479 |
02/02/2024 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
7.060,00 |
7.060,00 |
7.060,00 |
| 1480 |
02/02/2024 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
5.648,00 |
5.648,00 |
5.648,00 |
| 1481 |
02/02/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 1482 |
02/02/2024 |
TRANSVEPAR TRANSPORTES E VEICULOS PARANÁ LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1484 |
02/02/2024 |
COMUNIDADE TERAPÊUTICA FEMININA BÁRBARA MAIX COTEB |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 1485 |
02/02/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
181,67 |
181,67 |
181,67 |
| 1508 |
02/02/2024 |
EZEQUIEL S GRILL LTDA |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 1516 |
02/02/2024 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
| 1519 |
02/02/2024 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
1.656,00 |
1.656,00 |
1.656,00 |
| 1520 |
02/02/2024 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
1.470,00 |
1.470,00 |
1.470,00 |
| 1558 |
06/02/2024 |
ANGELS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
10.920,00 |
10.920,00 |
10.920,00 |
| 1559 |
06/02/2024 |
ANGELS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
8.280,00 |
8.280,00 |
8.280,00 |
| 1589 |
06/02/2024 |
CHARLES QUATRIN |
524,00 |
524,00 |
524,00 |
| 1590 |
06/02/2024 |
CHARLES QUATRIN |
164,02 |
164,02 |
164,02 |
| Sub-total |
224.947,03 |
199.790,41 |
199.790,41 |
