Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13361 |
03/10/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
28,67 |
28,67 |
28,67 |
| 13363 |
03/10/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.185,41 |
1.185,41 |
1.185,41 |
| 13364 |
03/10/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
183,21 |
183,21 |
183,21 |
| 13365 |
03/10/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
1.733,00 |
1.733,00 |
1.733,00 |
| 13366 |
03/10/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
975,00 |
975,00 |
975,00 |
| 13370 |
03/10/2024 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 13372 |
03/10/2024 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 13380 |
03/10/2024 |
LAR DOS IDOSOS SÃO VICENTE DE PAULO |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 13381 |
03/10/2024 |
SOFT SUL TECNOLOGIAS AMBIENTAIS E TRATAMENTO DE AG |
26.484,16 |
26.484,16 |
26.484,16 |
| 13385 |
03/10/2024 |
PAULO CEZAR PEREIRA VIEIRA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 13387 |
03/10/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
1.441,00 |
1.441,00 |
1.441,00 |
| 13389 |
03/10/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 13390 |
03/10/2024 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
585,00 |
585,00 |
585,00 |
| 13391 |
03/10/2024 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
444,00 |
444,00 |
444,00 |
| 13392 |
03/10/2024 |
RONALDO ZATTI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13394 |
03/10/2024 |
RONALDO ZATTI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13397 |
03/10/2024 |
ASSOCIACAO FREDERIQUENSE DE RADIODIFUSAO COMUNITAR |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 13398 |
03/10/2024 |
CONDOMINIO EDIFICIO ITALIA |
279,88 |
279,88 |
279,88 |
| 13407 |
03/10/2024 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA |
378,03 |
378,03 |
378,03 |
| 13418 |
03/10/2024 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
1.915,06 |
1.915,06 |
1.915,06 |
| Sub-total |
42.302,42 |
42.302,42 |
42.302,42 |
