Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13228 |
30/09/2024 |
LAR DOS IDOSOS SÃO VICENTE DE PAULO |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 13229 |
30/09/2024 |
LAR DOS IDOSOS SÃO VICENTE DE PAULO |
1.694,00 |
1.694,00 |
1.694,00 |
| 13232 |
30/09/2024 |
BANCO COOPERATIVO SICREDI sa |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
| 13233 |
30/09/2024 |
BANCO COOPERATIVO SICREDI sa |
1.401,28 |
1.401,28 |
1.401,28 |
| 13234 |
01/10/2024 |
PR-IMPRENSA NACIONAL |
350,28 |
350,28 |
350,28 |
| 13238 |
01/10/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
6.565,60 |
6.565,60 |
6.565,60 |
| 13239 |
01/10/2024 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
8.265,84 |
8.265,84 |
8.265,84 |
| 13240 |
01/10/2024 |
DAMTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA |
4.716,56 |
4.716,56 |
4.716,56 |
| 13241 |
01/10/2024 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
3.190,40 |
3.190,40 |
3.190,40 |
| 13242 |
01/10/2024 |
VALMIR SCHULZ DOS SANTOS ME |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 13243 |
01/10/2024 |
CIDADE METALURGICA LTDA |
2.075,00 |
2.075,00 |
2.075,00 |
| 13244 |
01/10/2024 |
CHARLENI DA SILVA TARONE LONGO |
33.027,75 |
33.027,75 |
33.027,75 |
| 13245 |
01/10/2024 |
ALESSANDRO JORGE VIEIRA ME |
12.800,00 |
12.800,00 |
12.800,00 |
| 13246 |
01/10/2024 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 13247 |
01/10/2024 |
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| 13248 |
01/10/2024 |
BAKOF PLÁSTICOS LTDA |
14.250,00 |
14.250,00 |
14.250,00 |
| 13251 |
01/10/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
72,30 |
72,30 |
72,30 |
| 13257 |
01/10/2024 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
124,90 |
124,90 |
124,90 |
| 13259 |
01/10/2024 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
124,90 |
124,90 |
124,90 |
| 13263 |
01/10/2024 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
| Sub-total |
93.694,81 |
93.694,81 |
93.694,81 |
