Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 557 |
23/01/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
84,32 |
84,32 |
84,32 |
| 567 |
23/01/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
75,42 |
75,42 |
75,42 |
| 575 |
23/01/2024 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
1.104,46 |
1.104,46 |
1.104,46 |
| 579 |
23/01/2024 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
8.237,60 |
8.237,60 |
8.237,60 |
| 584 |
23/01/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
798,00 |
798,00 |
798,00 |
| 585 |
23/01/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
301,60 |
301,60 |
301,60 |
| 587 |
23/01/2024 |
EASYLASER INFORMÁTICA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA EP |
5.100,00 |
5.100,00 |
5.100,00 |
| 588 |
23/01/2024 |
EASYLASER INFORMÁTICA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA EP |
5.100,00 |
5.100,00 |
5.100,00 |
| 589 |
23/01/2024 |
ESPORTIVA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA |
2.058,00 |
0,00 |
0,00 |
| 590 |
23/01/2024 |
ESPORTIVA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA |
3.031,00 |
0,00 |
0,00 |
| 591 |
23/01/2024 |
ESPORTIVA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA |
3.031,00 |
0,00 |
0,00 |
| 592 |
23/01/2024 |
JP EQUIPAMENTOS LTDA ME |
1.771,50 |
1.771,50 |
1.771,50 |
| 593 |
23/01/2024 |
JP EQUIPAMENTOS LTDA ME |
1.491,50 |
1.491,50 |
1.491,50 |
| 594 |
23/01/2024 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
9.225,00 |
9.225,00 |
9.225,00 |
| 595 |
23/01/2024 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
3.690,00 |
3.690,00 |
3.690,00 |
| 596 |
23/01/2024 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
17.220,00 |
17.220,00 |
17.220,00 |
| 597 |
23/01/2024 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
615,00 |
615,00 |
615,00 |
| 598 |
23/01/2024 |
MBEM COMERCIO E DISTRIBUIÇAÕ DE MATERIAIS ESCOLARE |
147,60 |
147,60 |
147,60 |
| 599 |
23/01/2024 |
MBEM COMERCIO E DISTRIBUIÇAÕ DE MATERIAIS ESCOLARE |
110,70 |
110,70 |
110,70 |
| 600 |
23/01/2024 |
MBEM COMERCIO E DISTRIBUIÇAÕ DE MATERIAIS ESCOLARE |
110,70 |
110,70 |
110,70 |
| Sub-total |
63.303,40 |
55.183,40 |
55.183,40 |
