Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7277 |
03/06/2024 |
JOAO CLEOMAR DA CRUZ 60551925000 |
1.554,20 |
1.554,20 |
1.554,20 |
| 7289 |
03/06/2024 |
ELIRINETE MARIA DAL PIVA HOELSCHER 49407406091 |
4.235,91 |
4.235,91 |
4.235,91 |
| 7291 |
03/06/2024 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
2.951,21 |
2.951,21 |
2.951,21 |
| 7295 |
03/06/2024 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA |
6.801,60 |
6.801,60 |
6.801,60 |
| 7296 |
03/06/2024 |
VALMIR KRASNIEVICZ |
2.352,65 |
2.352,65 |
2.352,65 |
| 7298 |
03/06/2024 |
VALMIR KRASNIEVICZ |
5.087,13 |
5.087,13 |
5.087,13 |
| 7299 |
03/06/2024 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
5.457,91 |
5.457,91 |
5.457,91 |
| 7304 |
03/06/2024 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
12.937,68 |
12.937,68 |
12.937,68 |
| 7305 |
03/06/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
9.192,96 |
9.192,96 |
9.192,96 |
| 7307 |
03/06/2024 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
1.702,35 |
1.702,35 |
1.702,35 |
| 7309 |
03/06/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
2.434,66 |
2.434,66 |
2.434,66 |
| 7311 |
03/06/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
578,96 |
578,96 |
578,96 |
| 7312 |
03/06/2024 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
6.926,40 |
6.926,40 |
6.926,40 |
| 7321 |
03/06/2024 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
7.918,28 |
7.918,28 |
7.918,28 |
| 7413 |
06/06/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
0,41 |
0,41 |
0,41 |
| 7444 |
07/06/2024 |
ROBERTO GOLISZEWSKI 89725832000 |
3.183,36 |
3.183,36 |
3.183,36 |
| 7474 |
07/06/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
258,00 |
258,00 |
258,00 |
| 7490 |
10/06/2024 |
KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA |
274.230,00 |
241.374,93 |
241.374,93 |
| 7491 |
10/06/2024 |
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA |
126.730,36 |
126.730,36 |
126.730,36 |
| 7492 |
10/06/2024 |
JB CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA |
154.445,13 |
154.445,13 |
154.445,13 |
| Sub-total |
628.979,16 |
596.124,09 |
596.124,09 |
