Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7493 |
10/06/2024 |
VANIZ J G LO ME |
31.977,54 |
31.977,54 |
31.977,54 |
| 7497 |
10/06/2024 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
2.094,00 |
2.094,00 |
2.094,00 |
| 7499 |
10/06/2024 |
VINICIUS DE MARCHI LTDA |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 7500 |
10/06/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
75,54 |
75,54 |
75,54 |
| 7508 |
11/06/2024 |
MEES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.470,55 |
1.470,55 |
1.470,55 |
| 7512 |
11/06/2024 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
322,00 |
322,00 |
322,00 |
| 7513 |
11/06/2024 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 7514 |
11/06/2024 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
504,00 |
504,00 |
504,00 |
| 7519 |
11/06/2024 |
DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP |
1.341,50 |
1.341,50 |
1.341,50 |
| 7520 |
11/06/2024 |
CIDADE METALURGICA LTDA |
3.325,00 |
3.325,00 |
3.325,00 |
| 7536 |
11/06/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
73,80 |
73,80 |
73,80 |
| 7537 |
11/06/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
69,55 |
69,55 |
69,55 |
| 7539 |
11/06/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
73,07 |
73,07 |
73,07 |
| 7544 |
11/06/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
78,54 |
78,54 |
78,54 |
| 7552 |
11/06/2024 |
DANIEL PIOVESAN ULIANA LTDA |
9.702,00 |
9.702,00 |
9.702,00 |
| 7562 |
12/06/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
10.294,98 |
10.294,98 |
10.294,98 |
| 7564 |
12/06/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
1.337,12 |
1.337,12 |
1.337,12 |
| 7565 |
12/06/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
637,56 |
637,56 |
637,56 |
| 7566 |
12/06/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
307,81 |
307,81 |
307,81 |
| 7570 |
12/06/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
1.986,68 |
1.986,68 |
1.986,68 |
| Sub-total |
66.161,24 |
66.161,24 |
66.161,24 |
