Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8478 |
28/06/2024 |
AMBROSIO & PEREIRA ALIMENTOS LTDA |
879,86 |
0,00 |
0,00 |
| 8519 |
28/06/2024 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
170,04 |
170,04 |
170,04 |
| 8521 |
28/06/2024 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
196,20 |
196,20 |
196,20 |
| 8539 |
28/06/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
233,15 |
233,15 |
233,15 |
| 8541 |
28/06/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
84,56 |
84,56 |
84,56 |
| 8559 |
28/06/2024 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
46,00 |
46,00 |
46,00 |
| 8571 |
28/06/2024 |
JULIANO ALVES MACIEL |
55,44 |
55,44 |
55,44 |
| 8584 |
28/06/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
71,25 |
71,25 |
71,25 |
| 8590 |
28/06/2024 |
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
310,50 |
0,00 |
0,00 |
| 8591 |
28/06/2024 |
CIDADE METALURGICA LTDA |
306,00 |
306,00 |
306,00 |
| 8592 |
28/06/2024 |
MEES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
201,65 |
201,65 |
201,65 |
| 8622 |
01/07/2024 |
ELIRINETE MARIA DAL PIVA HOELSCHER 49407406091 |
4.235,91 |
4.235,91 |
4.235,91 |
| 8634 |
01/07/2024 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
401,57 |
401,57 |
401,57 |
| 8635 |
01/07/2024 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
2.696,26 |
2.696,26 |
2.696,26 |
| 8666 |
03/07/2024 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
204,11 |
204,11 |
204,11 |
| 8669 |
03/07/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
624,93 |
624,93 |
624,93 |
| 8678 |
03/07/2024 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA |
246,66 |
246,66 |
246,66 |
| 8679 |
03/07/2024 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
176,42 |
176,42 |
176,42 |
| 8683 |
03/07/2024 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
529,25 |
529,25 |
529,25 |
| 8685 |
03/07/2024 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
2.206,06 |
2.206,06 |
2.206,06 |
| Sub-total |
13.875,82 |
12.685,46 |
12.685,46 |
