Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7611 |
14/06/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
295,60 |
295,60 |
295,60 |
| 7612 |
14/06/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
486,68 |
486,68 |
486,68 |
| 7614 |
14/06/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
268,76 |
268,76 |
268,76 |
| 7616 |
14/06/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
204,56 |
204,56 |
204,56 |
| 7619 |
14/06/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
295,25 |
295,25 |
295,25 |
| 7621 |
14/06/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
281,32 |
281,32 |
281,32 |
| 7641 |
17/06/2024 |
JOAO MIGUEL DOS SANTOS |
217,00 |
217,00 |
217,00 |
| 7649 |
17/06/2024 |
JOAO MIGUEL DOS SANTOS |
210,97 |
210,97 |
210,97 |
| 7664 |
17/06/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
283,89 |
283,89 |
283,89 |
| 7665 |
17/06/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
1.055,37 |
1.055,37 |
1.055,37 |
| 7667 |
17/06/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
1.433,75 |
1.433,75 |
1.433,75 |
| 7671 |
17/06/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
137,54 |
137,54 |
137,54 |
| 7693 |
17/06/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
65,24 |
65,24 |
65,24 |
| 7697 |
17/06/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
72,17 |
72,17 |
72,17 |
| 7700 |
17/06/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
111,39 |
111,39 |
111,39 |
| 7726 |
17/06/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
504,00 |
504,00 |
504,00 |
| 7727 |
17/06/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.575,09 |
1.575,09 |
1.575,09 |
| 7734 |
17/06/2024 |
DANIEL PIOVESAN ULIANA LTDA |
8.415,00 |
8.415,00 |
8.415,00 |
| 7739 |
17/06/2024 |
DANIEL PIOVESAN ULIANA LTDA |
3.049,20 |
3.049,20 |
3.049,20 |
| 7740 |
17/06/2024 |
DANIEL PIOVESAN ULIANA LTDA |
2.021,80 |
2.021,80 |
2.021,80 |
| Sub-total |
20.984,58 |
20.984,58 |
20.984,58 |
