Exercício: 2024 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
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49 | 05/01/2024 | ODIMED COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E | 4.608,00 | 4.608,00 | 4.608,00 |
799 | 26/01/2024 | DA ROSA SERVICOS DE ALVENARIA E PAVIMENTACAO LTDA | 26.009,20 | 26.009,20 | 26.009,20 |
2156 | 26/02/2024 | FOLHA PAGAMENTO | 83.466,55 | 83.466,55 | 83.466,55 |
2193 | 26/02/2024 | FOLHA PAGAMENTO | 81.324,38 | 81.324,38 | 81.324,38 |
2212 | 26/02/2024 | FOLHA PAGAMENTO | 88.314,35 | 88.314,35 | 88.314,35 |
2404 | 26/02/2024 | FOLHA PAGAMENTO | 84.266,26 | 84.266,26 | 84.266,26 |
2510 | 26/02/2024 | FOLHA PAGAMENTO | 110.821,39 | 110.821,39 | 110.821,39 |
5122 | 23/04/2024 | FOLHA PAGAMENTO | 37.935,82 | 37.935,82 | 37.935,82 |
5148 | 23/04/2024 | FOLHA PAGAMENTO | 65.764,70 | 65.764,70 | 65.764,70 |
5166 | 23/04/2024 | FOLHA PAGAMENTO | 30.098,33 | 30.098,33 | 30.098,33 |
5180 | 23/04/2024 | FOLHA PAGAMENTO | 88.208,96 | 88.208,96 | 88.208,96 |
5197 | 23/04/2024 | FOLHA PAGAMENTO | 78.335,11 | 78.335,11 | 78.335,11 |
5384 | 23/04/2024 | FOLHA PAGAMENTO | 84.291,37 | 84.291,37 | 84.291,37 |
Sub-total | 863.444,42 | 863.444,42 | 863.444,42 | ||
Total | 863.444,42 | 863.444,42 | 863.444,42 |