Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
5975 |
02/05/2024 |
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal |
13.043,76 |
13.043,76 |
13.043,76 |
5983 |
02/05/2024 |
DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI |
165.352,21 |
165.352,21 |
165.352,21 |
6031 |
06/05/2024 |
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal |
15.653,58 |
0,00 |
0,00 |
6033 |
06/05/2024 |
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal |
3.441,89 |
0,00 |
0,00 |
6077 |
07/05/2024 |
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal |
299,54 |
165,00 |
165,00 |
6129 |
07/05/2024 |
FOLHA PAGAMENTO |
19.254,10 |
19.254,10 |
19.254,10 |
6130 |
07/05/2024 |
FOLHA PAGAMENTO |
153.682,19 |
153.682,19 |
153.682,19 |
6164 |
07/05/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
14.060,09 |
14.060,09 |
14.060,09 |
6179 |
08/05/2024 |
CONSORCIO INTERMUN DO MEDIO ALTO URUGUAI |
129.984,45 |
129.984,45 |
129.984,45 |
6185 |
08/05/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
63.983,68 |
63.983,68 |
63.983,68 |
6233 |
10/05/2024 |
LABORATÓRIO SÃO LUCAS FREDERICO LTDA |
4.749,50 |
4.749,50 |
4.749,50 |
6234 |
10/05/2024 |
LABORATÓRIO SÃO LUCAS FREDERICO LTDA |
15.597,85 |
15.597,85 |
15.597,85 |
6235 |
10/05/2024 |
MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
1.060,00 |
0,00 |
0,00 |
6236 |
10/05/2024 |
ODIMED COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
3.269,40 |
0,00 |
0,00 |
6237 |
10/05/2024 |
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal |
8.612,48 |
0,00 |
0,00 |
6238 |
10/05/2024 |
VIDEQUIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMI |
1.725,00 |
0,00 |
0,00 |
6241 |
10/05/2024 |
CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6302 |
14/05/2024 |
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal |
3.750,00 |
0,00 |
0,00 |
6343 |
16/05/2024 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
51,45 |
0,00 |
0,00 |
6346 |
16/05/2024 |
LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA GOULART LTDA |
1.260,00 |
1.260,00 |
1.260,00 |
Sub-total |
618.831,17 |
581.132,83 |
581.132,83 |