Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13191 |
06/10/2025 |
GIBENE ATACADO DE SUPRIMENTOS LTDA |
15.055,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13192 |
06/10/2025 |
LUMINI DECOR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
42.735,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13193 |
06/10/2025 |
E. C. S DISTRIBUIDORA LTDA |
16.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13194 |
06/10/2025 |
COMERCIAL SPONCHIADO LTDA |
16.907,03 |
0,00 |
0,00 |
| 13195 |
06/10/2025 |
LUZES E DECÓR LTDA |
21.273,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13196 |
06/10/2025 |
CABANA MAGAZINE LTDA |
611,80 |
0,00 |
0,00 |
| 13197 |
06/10/2025 |
D.E.A CALCADOS LTDA |
780,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13198 |
06/10/2025 |
H. F. SOLUCOES LTDA |
357,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13199 |
06/10/2025 |
CAOVILLA E KUHNEN CONSTRUTORA LTDA |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
| 13200 |
06/10/2025 |
MARTA BS PADARIA PROSA & CAFE LTDA |
448,00 |
448,00 |
0,00 |
| 13201 |
06/10/2025 |
MARTA BS PADARIA PROSA & CAFE LTDA |
448,00 |
448,00 |
0,00 |
| 13202 |
06/10/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
255.000,00 |
255.000,00 |
255.000,00 |
| 13204 |
06/10/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
45.000,00 |
45.000,00 |
45.000,00 |
| 13207 |
06/10/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL LAR DE ACOLHIMENTO SAO FR |
46.845,16 |
46.845,16 |
0,00 |
| 13208 |
06/10/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL LAR DE ACOLHIMENTO SAO FR |
26.850,99 |
26.850,99 |
0,00 |
| 13209 |
06/10/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL LAR DE ACOLHIMENTO SAO FR |
24.288,00 |
24.288,00 |
0,00 |
| 13210 |
06/10/2025 |
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 13211 |
06/10/2025 |
ELIANDRA MARIA UNGARATTI FREO |
600,70 |
600,70 |
0,00 |
| 13212 |
06/10/2025 |
FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
1.408,00 |
1.408,00 |
0,00 |
| 13213 |
06/10/2025 |
FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
912,00 |
912,00 |
0,00 |
| Sub-total |
516.419,68 |
402.700,85 |
300.300,00 |
