Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2441 |
10/03/2025 |
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal |
2.013,20 |
0,00 |
0,00 |
| 2442 |
11/03/2025 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
118,17 |
118,17 |
118,17 |
| 2445 |
11/03/2025 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
427,95 |
427,95 |
427,95 |
| 2448 |
11/03/2025 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
2.353,73 |
2.353,73 |
2.353,73 |
| 2451 |
11/03/2025 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA |
337,74 |
337,74 |
337,74 |
| 2452 |
11/03/2025 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA |
168,87 |
168,87 |
168,87 |
| 2453 |
11/03/2025 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
102,14 |
102,14 |
102,14 |
| 2456 |
11/03/2025 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
919,22 |
919,22 |
919,22 |
| 2457 |
11/03/2025 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
306,41 |
306,41 |
306,41 |
| 2460 |
11/03/2025 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
1.008,33 |
1.008,33 |
1.008,33 |
| 2462 |
11/03/2025 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
561,65 |
561,65 |
561,65 |
| 2463 |
11/03/2025 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
1.299,14 |
1.299,14 |
1.299,14 |
| 2466 |
11/03/2025 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
1.855,92 |
1.855,92 |
1.855,92 |
| 2467 |
11/03/2025 |
JOAO CLEOMAR DA CRUZ 60551925000 |
949,79 |
949,79 |
949,79 |
| 2471 |
11/03/2025 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
2.422,01 |
2.422,01 |
2.422,01 |
| 2473 |
11/03/2025 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA |
3.400,80 |
3.400,80 |
3.400,80 |
| 2474 |
11/03/2025 |
VALMIR KRASNIEVICZ |
1.437,73 |
1.437,73 |
1.437,73 |
| 2477 |
11/03/2025 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
1.318,24 |
1.318,24 |
1.318,24 |
| 2478 |
11/03/2025 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
1.483,40 |
1.483,40 |
1.483,40 |
| 2480 |
11/03/2025 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
1.918,43 |
1.918,43 |
1.918,43 |
| Sub-total |
24.402,87 |
22.389,67 |
22.389,67 |
