Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2482 |
11/03/2025 |
EXECUTA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA |
84.000,00 |
16.800,00 |
16.800,00 |
| 2483 |
11/03/2025 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
1.273,19 |
1.273,19 |
1.273,19 |
| 2485 |
11/03/2025 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
724,32 |
724,32 |
724,32 |
| 2487 |
11/03/2025 |
CEREALISTA BOLSI LTDA EPP |
11.200,00 |
11.200,00 |
11.200,00 |
| 2488 |
11/03/2025 |
CEREALISTA BOLSI LTDA EPP |
20.800,00 |
20.800,00 |
20.800,00 |
| 2489 |
11/03/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
| 2490 |
11/03/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
6.500,00 |
6.500,00 |
6.500,00 |
| 2491 |
11/03/2025 |
CREA-RS |
103,03 |
103,03 |
103,03 |
| 2492 |
11/03/2025 |
CREA-RS |
103,03 |
103,03 |
103,03 |
| 2493 |
11/03/2025 |
CREA-RS |
103,03 |
103,03 |
103,03 |
| 2494 |
11/03/2025 |
RAFAEL URBANKI |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 2495 |
11/03/2025 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
2.980,00 |
2.980,00 |
2.980,00 |
| 2496 |
11/03/2025 |
PR-IMPRENSA NACIONAL |
350,28 |
350,28 |
350,28 |
| 2497 |
11/03/2025 |
51.318.865 MARINO DA SILVA |
218,02 |
218,02 |
218,02 |
| 2498 |
11/03/2025 |
51.318.865 MARINO DA SILVA |
465,77 |
465,77 |
465,77 |
| 2500 |
11/03/2025 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
171,26 |
171,26 |
171,26 |
| 2501 |
11/03/2025 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
171,26 |
171,26 |
171,26 |
| 2502 |
11/03/2025 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
171,26 |
171,26 |
171,26 |
| 2503 |
11/03/2025 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
171,26 |
171,26 |
171,26 |
| 2504 |
11/03/2025 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
171,26 |
171,26 |
171,26 |
| Sub-total |
137.236,97 |
70.036,97 |
70.036,97 |
