Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6265 |
27/05/2025 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
118,86 |
118,86 |
118,86 |
| 6267 |
27/05/2025 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
48,42 |
48,42 |
48,42 |
| 6268 |
27/05/2025 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
22,58 |
22,58 |
22,58 |
| 6269 |
27/05/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
1.296,96 |
1.296,96 |
1.296,96 |
| 6270 |
27/05/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
644,08 |
644,08 |
644,08 |
| 6271 |
27/05/2025 |
ANGELO ANDRE FRANCISCO |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 6272 |
27/05/2025 |
XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
9.959,47 |
9.959,47 |
9.959,47 |
| 6273 |
27/05/2025 |
XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
7.212,03 |
7.212,03 |
7.212,03 |
| 6274 |
27/05/2025 |
CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA |
1.005,12 |
1.005,12 |
1.005,12 |
| 6275 |
27/05/2025 |
DANIEL PIOVESAN ULIANA LTDA |
1.370,53 |
1.370,53 |
1.370,53 |
| 6276 |
27/05/2025 |
CONSORCI PUBLICO INTERMUNICIPAL DA REGIAO DO ALTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 6277 |
27/05/2025 |
CIDADE METALURGICA LTDA |
89,10 |
89,10 |
89,10 |
| 6278 |
28/05/2025 |
MARCIO ROBERTO DE LIMA |
557,00 |
557,00 |
557,00 |
| 6279 |
28/05/2025 |
MARCIO ROBERTO DE LIMA |
557,00 |
557,00 |
557,00 |
| 6280 |
28/05/2025 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 6281 |
28/05/2025 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 6282 |
28/05/2025 |
VALDEMIR DE AVILA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 6283 |
28/05/2025 |
VALDEMIR DE AVILA |
54,00 |
54,00 |
54,00 |
| 6284 |
28/05/2025 |
VALDEMIR DE AVILA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 6285 |
28/05/2025 |
VALDEMIR DE AVILA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| Sub-total |
30.035,15 |
30.035,15 |
30.035,15 |
