Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7894 |
30/06/2025 |
PAULINA DE ALMEIDA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 7895 |
30/06/2025 |
LOCATELLI & CIA LTDA |
2.128,50 |
2.128,50 |
2.128,50 |
| 7896 |
30/06/2025 |
PREF MUNIC AMETISTA DO SUL |
5.404,11 |
5.404,11 |
5.404,11 |
| 7897 |
30/06/2025 |
DPM EDUCAÇÃO LTDA |
4.467,00 |
4.467,00 |
4.467,00 |
| 7899 |
30/06/2025 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
2.473,06 |
2.473,06 |
2.473,06 |
| 7901 |
30/06/2025 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
204,00 |
204,00 |
204,00 |
| 7902 |
30/06/2025 |
PR-IMPRENSA NACIONAL |
213,35 |
213,35 |
213,35 |
| 7903 |
30/06/2025 |
CIDADE METALURGICA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7904 |
30/06/2025 |
JULIANO ALVES MACIEL |
3.089,92 |
3.089,92 |
3.089,92 |
| 7905 |
30/06/2025 |
FERNANDO SBEGHEN 04472866927 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7906 |
01/07/2025 |
MARTA BS PADARIA PROSA & CAFE LTDA |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| 7907 |
01/07/2025 |
MARTA BS PADARIA PROSA & CAFE LTDA |
476,00 |
476,00 |
476,00 |
| 7910 |
01/07/2025 |
MARTA BS PADARIA PROSA & CAFE LTDA |
250,51 |
250,51 |
250,51 |
| 7916 |
01/07/2025 |
51318865 MARINO DA SILVA |
4.210,38 |
4.210,38 |
4.210,38 |
| 7917 |
01/07/2025 |
ANGELS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
13.600,00 |
13.600,00 |
13.600,00 |
| 7918 |
01/07/2025 |
ANGELS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
10.570,28 |
10.570,28 |
10.570,28 |
| 7919 |
01/07/2025 |
HUGO ALEX CEOLIN |
15.502,67 |
15.502,67 |
15.502,67 |
| 7920 |
01/07/2025 |
RESIDENCIAL TERAPEUTICO TORNERO VITA LTDA |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
| 7921 |
01/07/2025 |
RESIDENCIAL TERAPEUTICO TORNERO VITA LTDA |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
| 7922 |
01/07/2025 |
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
13.600,00 |
13.600,00 |
13.600,00 |
| Sub-total |
83.649,78 |
83.649,78 |
83.649,78 |
