Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8351 |
10/07/2025 |
CLAUDIA LUANA WILNS |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8352 |
10/07/2025 |
EBER MARCELO HOELSCHER |
650,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8353 |
10/07/2025 |
EBER MARCELO HOELSCHER |
1.615,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8354 |
10/07/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8355 |
10/07/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8356 |
10/07/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8357 |
10/07/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8358 |
10/07/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8359 |
10/07/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8360 |
10/07/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8361 |
10/07/2025 |
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS |
1.583,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8363 |
10/07/2025 |
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal |
5.920,59 |
0,00 |
0,00 |
| 8367 |
10/07/2025 |
ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
348,50 |
0,00 |
0,00 |
| 8368 |
10/07/2025 |
MOTTIN E KONZEN PRODUTOS DE LIMPEZA E BEM ESTAR LT |
2.487,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8369 |
10/07/2025 |
J.J. VITALLI |
66,50 |
0,00 |
0,00 |
| 8370 |
10/07/2025 |
HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
192,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8371 |
10/07/2025 |
DUQUE EMBALAGENS LTDA |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8372 |
10/07/2025 |
DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA |
2.385,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
21.227,59 |
0,00 |
0,00 |
| Total |
51.630.306,54 |
44.782.551,78 |
43.674.692,42 |
