Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12028 |
18/09/2025 |
MARCOS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA |
1.090,00 |
1.090,00 |
1.090,00 |
| 12035 |
19/09/2025 |
UNIMED NOROESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSIST |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
| 12417 |
25/09/2025 |
FOLHA PAGAMENTO |
1.423,92 |
1.423,92 |
1.423,92 |
| 12540 |
25/09/2025 |
FOLHA PAGAMENTO |
711,96 |
711,96 |
711,96 |
| 12559 |
25/09/2025 |
FOLHA PAGAMENTO |
1.423,92 |
1.423,92 |
1.423,92 |
| 12637 |
25/09/2025 |
SERONI RODRIGUES DOS SANTOS |
553,10 |
553,10 |
553,10 |
| 12707 |
25/09/2025 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
96,97 |
96,97 |
96,97 |
| 13414 |
10/10/2025 |
UNIMED NOROESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSIST |
255.285,24 |
255.285,24 |
255.285,24 |
| 13415 |
10/10/2025 |
UNIMED NOROESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSIST |
210.838,24 |
210.838,24 |
210.838,24 |
| 13436 |
10/10/2025 |
VERA LUCIA DE OLIVEIRA |
581,11 |
581,11 |
581,11 |
| 13757 |
21/10/2025 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
28,70 |
28,70 |
28,70 |
| 14027 |
24/10/2025 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN |
1.423,92 |
1.423,92 |
1.423,92 |
| 14074 |
24/10/2025 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN |
2.669,85 |
2.669,85 |
2.669,85 |
| 14163 |
24/10/2025 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN |
1.423,92 |
1.423,92 |
1.423,92 |
| 14534 |
31/10/2025 |
UNIMED NOROESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSIST |
280.981,17 |
280.981,17 |
280.981,17 |
| 14944 |
11/11/2025 |
VERA LUCIA DE OLIVEIRA |
338,26 |
338,26 |
338,26 |
| 15133 |
14/11/2025 |
VANDERLEI RODRIGUES DE MATOS |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 15164 |
17/11/2025 |
IVONETE MORTARI |
281,37 |
281,37 |
281,37 |
| 15502 |
24/11/2025 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN |
1.423,92 |
1.423,92 |
1.423,92 |
| 15549 |
24/11/2025 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN |
2.669,85 |
2.669,85 |
2.669,85 |
| Sub-total |
763.469,42 |
763.469,42 |
763.469,42 |
