Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8549 |
06/06/2012 |
JOÃO ALVARISTO DOS SANTOS 39974880025 |
1.798,40 |
1.798,40 |
1.798,40 |
| 8652 |
11/06/2012 |
CONSTRUTORA FREDERIQUENSE LTDA |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
| 8654 |
11/06/2012 |
CONSTRUTORA FREDERIQUENSE LTDA |
3.750,00 |
3.750,00 |
3.750,00 |
| 8962 |
20/06/2012 |
BERNARDINO DALLASTA |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 9002 |
20/06/2012 |
BRASIL TELECOM S/A |
82,73 |
82,73 |
82,73 |
| 9074 |
22/06/2012 |
AURELINO BUENO DA SILVA 38586576034 |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 9343 |
26/06/2012 |
MARIA TRINDADE BORGES DE SOUZA |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 9393 |
27/06/2012 |
PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA |
1.725,00 |
1.725,00 |
0,00 |
| 9418 |
28/06/2012 |
BRASIL TELECOM S/A |
74,37 |
74,37 |
74,37 |
| 9428 |
28/06/2012 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
59,84 |
59,84 |
59,84 |
| 9512 |
28/06/2012 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
90,81 |
90,81 |
90,81 |
| 9643 |
02/07/2012 |
CORSAN |
150,75 |
150,75 |
150,75 |
| 10075 |
10/07/2012 |
LUIZ NOGUEIRA 76678040015 |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 10193 |
11/07/2012 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
133,75 |
133,75 |
133,75 |
| 10194 |
11/07/2012 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
276,00 |
276,00 |
276,00 |
| 10363 |
18/07/2012 |
BERNARDINO DALLASTA |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 10650 |
20/07/2012 |
GARCIA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME |
1.470,00 |
1.470,00 |
1.470,00 |
| 10723 |
24/07/2012 |
BRASIL TELECOM S/A |
70,25 |
70,25 |
70,25 |
| 10789 |
25/07/2012 |
BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
56,25 |
56,25 |
56,25 |
| 10790 |
25/07/2012 |
MADSUL COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA |
571,95 |
571,95 |
571,95 |
| Sub-total |
19.050,10 |
19.050,10 |
17.325,10 |
