Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13779 |
30/09/2016 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
397,92 |
397,92 |
397,92 |
| 13780 |
30/09/2016 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EPP |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 13790 |
30/09/2016 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 13824 |
03/10/2016 |
MARCOS ROGERIO DE SOUZA 68564830078 |
654,00 |
654,00 |
654,00 |
| 14081 |
07/10/2016 |
S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
422,21 |
422,21 |
422,21 |
| 14082 |
07/10/2016 |
S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
138,10 |
138,10 |
138,10 |
| 14513 |
24/10/2016 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EPP |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 14954 |
31/10/2016 |
CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
37.817,00 |
37.817,00 |
37.817,00 |
| 14955 |
31/10/2016 |
CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
627,76 |
627,76 |
627,76 |
| 15354 |
10/11/2016 |
MARIO JORGE SAVANHAGO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ME |
1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
| 15366 |
10/11/2016 |
CEMAIL CENTRAL DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 15448 |
14/11/2016 |
JULIO A. KLIMIUK - ME |
860,00 |
860,00 |
860,00 |
| 15571 |
18/11/2016 |
BRASIL TELECOM S/A |
177,60 |
177,60 |
177,60 |
| 15589 |
18/11/2016 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 15718 |
18/11/2016 |
MARIO JORGE SAVANHAGO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ME |
2.450,00 |
2.450,00 |
2.450,00 |
| 15797 |
22/11/2016 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
41,37 |
41,37 |
41,37 |
| 15798 |
22/11/2016 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
91,50 |
91,50 |
91,50 |
| 15807 |
22/11/2016 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
170,21 |
170,21 |
170,21 |
| 15838 |
22/11/2016 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
249,64 |
249,64 |
249,64 |
| 15844 |
22/11/2016 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
333,71 |
333,71 |
333,71 |
| Sub-total |
46.511,02 |
46.511,02 |
46.511,02 |
