Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6190 |
02/05/2017 |
LEONEL CAXAMBU - ME |
323,17 |
323,17 |
323,17 |
| 6191 |
02/05/2017 |
SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 6192 |
02/05/2017 |
SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 6193 |
02/05/2017 |
SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 6194 |
02/05/2017 |
SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 6231 |
03/05/2017 |
CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN |
119,71 |
119,71 |
119,71 |
| 6233 |
03/05/2017 |
MARCELO LUCA COPATTI |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 6243 |
03/05/2017 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
595,00 |
595,00 |
595,00 |
| 6256 |
03/05/2017 |
DROGARIA J & B LTDA |
321,90 |
321,90 |
321,90 |
| 6258 |
03/05/2017 |
DROGARIA J & B LTDA |
469,48 |
469,48 |
469,48 |
| 6331 |
04/05/2017 |
EVANO CARLOS ROCHA DA SILVA |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 6332 |
04/05/2017 |
EVANO CARLOS ROCHA DA SILVA |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 6378 |
04/05/2017 |
LANZA & CIA LTDA ME |
631,00 |
631,00 |
631,00 |
| 6380 |
04/05/2017 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE SOUZA LTDA. |
153,50 |
153,50 |
153,50 |
| 6383 |
04/05/2017 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE SOUZA LTDA. |
64,00 |
64,00 |
64,00 |
| 6386 |
04/05/2017 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE SOUZA LTDA. |
109,00 |
109,00 |
109,00 |
| 6390 |
04/05/2017 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
100,98 |
100,98 |
100,98 |
| 6448 |
05/05/2017 |
LANZA & CIA LTDA ME |
1.368,00 |
1.368,00 |
1.368,00 |
| 6450 |
08/05/2017 |
LUIZ GUGLIELMIN |
365,00 |
365,00 |
365,00 |
| 6452 |
08/05/2017 |
MARCELO LUCA COPATTI |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| Sub-total |
6.095,74 |
6.095,74 |
6.095,74 |
