Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12852 |
24/08/2017 |
OI S A |
122,49 |
122,49 |
122,49 |
| 12853 |
24/08/2017 |
OI S A |
122,49 |
122,49 |
122,49 |
| 12856 |
24/08/2017 |
OI S A |
320,25 |
320,25 |
320,25 |
| 12858 |
24/08/2017 |
OI S A |
149,23 |
149,23 |
149,23 |
| 13102 |
25/08/2017 |
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
684,00 |
684,00 |
684,00 |
| 13142 |
28/08/2017 |
CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
17.444,33 |
17.444,33 |
17.444,33 |
| 13143 |
28/08/2017 |
CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
289,56 |
289,56 |
289,56 |
| 13155 |
28/08/2017 |
PAULO SERGIO MULINARI 00552620076 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 13198 |
28/08/2017 |
VIVO S.A. |
2.453,94 |
2.453,94 |
2.453,94 |
| 13203 |
28/08/2017 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
97,90 |
97,90 |
97,90 |
| 13224 |
28/08/2017 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 13225 |
28/08/2017 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI |
14,90 |
14,90 |
14,90 |
| 13226 |
28/08/2017 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI |
99,90 |
99,90 |
99,90 |
| 13251 |
29/08/2017 |
OI S A |
287,36 |
287,36 |
287,36 |
| 13330 |
30/08/2017 |
TONI C. S. RIQUELME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 13342 |
30/08/2017 |
ROSANA TERESA VANZIN - ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 13373 |
31/08/2017 |
J A C PUBLICIDADE LTDA |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 13497 |
04/09/2017 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
497,45 |
497,45 |
497,45 |
| 13571 |
05/09/2017 |
ASSOCIACAO MUN ZONA PRODUCAO |
610,00 |
610,00 |
610,00 |
| 13572 |
05/09/2017 |
CONSELHO R.DESENV.M.A.URUGUAI |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| Sub-total |
25.743,80 |
25.743,80 |
25.743,80 |
