Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15927 |
19/08/2019 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
1.239,00 |
1.239,00 |
1.239,00 |
| 15929 |
19/08/2019 |
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
251,89 |
251,89 |
251,89 |
| 15930 |
19/08/2019 |
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
434,67 |
434,67 |
434,67 |
| 15931 |
19/08/2019 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
215,00 |
215,00 |
215,00 |
| 15997 |
19/08/2019 |
CLENIO MILANI ME |
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
| 16015 |
19/08/2019 |
PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA |
75,43 |
75,43 |
75,43 |
| 16021 |
19/08/2019 |
PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA |
1.597,96 |
1.597,96 |
1.597,96 |
| 16031 |
19/08/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
8.334,43 |
8.334,43 |
8.334,43 |
| 16184 |
20/08/2019 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
1.690,00 |
1.690,00 |
1.690,00 |
| 16316 |
22/08/2019 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
| 16337 |
23/08/2019 |
SANCAPEL SOLUÇOES P/HIGIENE PROFISSIONAL LTDA |
2.103,47 |
2.103,47 |
2.103,47 |
| 16342 |
23/08/2019 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
611,00 |
611,00 |
611,00 |
| 16344 |
23/08/2019 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
179,00 |
179,00 |
179,00 |
| 16754 |
26/08/2019 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
1.511,00 |
1.511,00 |
1.511,00 |
| 16786 |
26/08/2019 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 16828 |
27/08/2019 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 16832 |
27/08/2019 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
1.525,00 |
1.525,00 |
1.525,00 |
| 16856 |
27/08/2019 |
PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 16863 |
27/08/2019 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
220,82 |
220,82 |
220,82 |
| 16873 |
27/08/2019 |
PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
24.386,67 |
24.386,67 |
24.386,67 |
