Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21163 |
24/10/2019 |
PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA EPP |
591,80 |
591,80 |
591,80 |
| 21164 |
24/10/2019 |
PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA EPP |
295,90 |
295,90 |
295,90 |
| 21165 |
24/10/2019 |
NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME |
1.524,60 |
1.524,60 |
1.524,60 |
| 21166 |
24/10/2019 |
NACIONAL PNEUS EIRELI - EPP |
3.528,36 |
3.528,36 |
3.528,36 |
| 21174 |
24/10/2019 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
1.182,00 |
1.182,00 |
1.182,00 |
| 21175 |
24/10/2019 |
PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA EPP |
36,76 |
36,76 |
36,76 |
| 21176 |
24/10/2019 |
PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA EPP |
110,28 |
110,28 |
110,28 |
| 21180 |
24/10/2019 |
RODRIGO SALAMI PINHEIRO 01286738008 |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 21181 |
24/10/2019 |
GARCIA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
249,00 |
249,00 |
249,00 |
| 21209 |
25/10/2019 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
530,61 |
530,61 |
530,61 |
| 21217 |
25/10/2019 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
487,83 |
487,83 |
487,83 |
| 21220 |
25/10/2019 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
461,72 |
461,72 |
461,72 |
| 21230 |
25/10/2019 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
539,58 |
539,58 |
539,58 |
| 21271 |
28/10/2019 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
715,00 |
715,00 |
715,00 |
| 21276 |
28/10/2019 |
AIRTON J GUTKOSKI ME |
1.233,20 |
1.233,20 |
1.233,20 |
| 21284 |
28/10/2019 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
524,00 |
524,00 |
524,00 |
| 21285 |
28/10/2019 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
739,88 |
739,88 |
739,88 |
| 21301 |
28/10/2019 |
PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA EPP |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 21302 |
28/10/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 21303 |
28/10/2019 |
PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA EPP |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| Sub-total |
16.330,52 |
16.330,52 |
16.330,52 |
