Despesas Orçamentárias por Órgão
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
9254 |
16/05/2019 |
PICOLO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
9258 |
16/05/2019 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
423,37 |
423,37 |
423,37 |
9501 |
22/05/2019 |
COMERCIAL PONSSONI LTDA ME |
1.351,50 |
1.351,50 |
1.351,50 |
9598 |
23/05/2019 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
1.768,54 |
1.768,54 |
1.768,54 |
10347 |
29/05/2019 |
QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LT |
1.097,24 |
1.097,24 |
1.097,24 |
10349 |
29/05/2019 |
QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LT |
1.460,40 |
1.460,40 |
1.460,40 |
10420 |
30/05/2019 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
1.766,50 |
1.766,50 |
1.766,50 |
10906 |
05/06/2019 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
560,71 |
560,71 |
560,71 |
10960 |
05/06/2019 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
1.574,00 |
1.574,00 |
1.574,00 |
10964 |
06/06/2019 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
122,40 |
122,40 |
122,40 |
11000 |
06/06/2019 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.347,10 |
1.347,10 |
1.347,10 |
11079 |
10/06/2019 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
2.268,84 |
2.268,84 |
2.268,84 |
12308 |
27/06/2019 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
892,50 |
892,50 |
892,50 |
12964 |
03/07/2019 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.023,86 |
1.023,86 |
1.023,86 |
12980 |
03/07/2019 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
498,00 |
498,00 |
498,00 |
13248 |
08/07/2019 |
QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LT |
564,40 |
564,40 |
564,40 |
13258 |
08/07/2019 |
ANTUNES COMERCIAL LTDA |
18.218,10 |
18.218,10 |
18.218,10 |
13259 |
08/07/2019 |
DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP |
1.899,70 |
1.899,70 |
1.899,70 |
13260 |
08/07/2019 |
MULTI LUZ COMERCIAL LTDA |
6.636,50 |
6.636,50 |
6.636,50 |
13261 |
08/07/2019 |
IMPERATRIZ COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Sub-total |
43.493,66 |
43.493,66 |
43.493,66 |