Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14887 |
31/07/2019 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
939,00 |
939,00 |
939,00 |
| 14888 |
31/07/2019 |
PAULO JOSÉ STEIN 91010160087 |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 14905 |
31/07/2019 |
SANTA SUL MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITA |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 14906 |
31/07/2019 |
ELIO CAMPOS SEGURANÇA |
1.964,00 |
1.964,00 |
1.964,00 |
| 14927 |
31/07/2019 |
CONSORCIO INTERMUN DO MEDIO ALTO URUGUAI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14929 |
31/07/2019 |
CONSORCIO INTERMUN DO MEDIO ALTO URUGUAI |
45.737,00 |
45.737,00 |
45.737,00 |
| 14930 |
31/07/2019 |
CONSORCIO INTERMUN DO MEDIO ALTO URUGUAI |
96.978,22 |
96.978,22 |
96.978,22 |
| 14933 |
31/07/2019 |
SANTA MARIA IMÓVEIS LTDA |
1.011,55 |
1.011,55 |
1.011,55 |
| 14934 |
31/07/2019 |
SANTA MARIA IMÓVEIS LTDA |
293,33 |
293,33 |
293,33 |
| 14938 |
31/07/2019 |
JONAS TARIGA |
2.520,00 |
2.520,00 |
2.520,00 |
| 14943 |
31/07/2019 |
RONALDO ZATTI |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 14946 |
01/08/2019 |
SANTA SUL MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITA |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 14980 |
01/08/2019 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
1.320,15 |
1.320,15 |
1.320,15 |
| 14986 |
01/08/2019 |
MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064 |
475,00 |
475,00 |
475,00 |
| 15112 |
05/08/2019 |
PAHENCA CENTRO DE EQUOTERAPIA LTDA |
760,00 |
760,00 |
760,00 |
| 15113 |
05/08/2019 |
CRISTIANO BECKER |
2.850,00 |
2.850,00 |
2.850,00 |
| 15145 |
05/08/2019 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 15150 |
05/08/2019 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| 15160 |
05/08/2019 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
605,00 |
605,00 |
605,00 |
| 15177 |
05/08/2019 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| Sub-total |
158.728,25 |
158.728,25 |
158.728,25 |
