Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17168 |
30/08/2019 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
1.996,00 |
1.996,00 |
1.996,00 |
| 17184 |
30/08/2019 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 17230 |
02/09/2019 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 17240 |
02/09/2019 |
MARIA REGINA LAPASIN 99242400068 |
1.945,00 |
1.945,00 |
1.945,00 |
| 17262 |
03/09/2019 |
VOLNI FELIN ME |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 17263 |
03/09/2019 |
VOLNI FELIN ME |
830,00 |
830,00 |
830,00 |
| 17271 |
03/09/2019 |
RETIRO COMUNITÁRIO DE REABILITAÇÃO OCUPACIONAL REC |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
| 17272 |
03/09/2019 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 17273 |
03/09/2019 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 17276 |
03/09/2019 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 17277 |
03/09/2019 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 17310 |
03/09/2019 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 17312 |
03/09/2019 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 17319 |
03/09/2019 |
ANDRE FORTE 95624759053 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 17321 |
03/09/2019 |
SEBBEN REFRIGERACAO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 17325 |
03/09/2019 |
LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| 17341 |
03/09/2019 |
RONALDO ZATTI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 17354 |
03/09/2019 |
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 17408 |
03/09/2019 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 17420 |
03/09/2019 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
30,55 |
30,55 |
30,55 |
| Sub-total |
19.521,55 |
19.521,55 |
19.521,55 |
