Despesas Orçamentárias por Órgão
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20700 |
18/10/2019 |
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
20798 |
21/10/2019 |
WESTPHALEN MECANICA PESADA LTDA ME |
1.430,00 |
1.430,00 |
1.430,00 |
20810 |
21/10/2019 |
SIDNEI DE SOUZA 90667328068 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
20811 |
21/10/2019 |
SIDNEI DE SOUZA 90667328068 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
20846 |
21/10/2019 |
OI S. A. |
178,98 |
178,98 |
178,98 |
20893 |
21/10/2019 |
FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
20921 |
21/10/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
566,70 |
566,70 |
566,70 |
20925 |
21/10/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
40,64 |
40,64 |
40,64 |
20943 |
21/10/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
27,68 |
27,68 |
27,68 |
20980 |
21/10/2019 |
HELIO DOMINGUES PRESTES ME |
1.980,00 |
1.980,00 |
1.980,00 |
20985 |
21/10/2019 |
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
21032 |
22/10/2019 |
WESTPHALEN MECANICA PESADA LTDA ME |
975,00 |
975,00 |
975,00 |
21038 |
22/10/2019 |
N PALOSCHI & CIA LTDA |
295,00 |
295,00 |
295,00 |
21170 |
24/10/2019 |
VOLNI FELIN ME |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
21278 |
28/10/2019 |
DEALMO GERALDO DA ROSA 37977075091 |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
21304 |
28/10/2019 |
ADELAR ANTONIO FERNANDES 96111607049 |
1.091,00 |
1.091,00 |
1.091,00 |
21305 |
28/10/2019 |
ADELAR ANTONIO FERNANDES 96111607049 |
272,00 |
272,00 |
272,00 |
21306 |
28/10/2019 |
ADELAR ANTONIO FERNANDES 96111607049 |
103,00 |
103,00 |
103,00 |
21314 |
28/10/2019 |
BERTOLETTI METALMECANICA LTDA ME |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
21322 |
28/10/2019 |
ELISEU JOSE DE MATOS 54450489004 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
Sub-total |
13.170,00 |
13.170,00 |
13.170,00 |