Despesas Orçamentárias por Órgão
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22043 |
01/11/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
1.343,53 |
1.343,53 |
1.343,53 |
22050 |
01/11/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
2.339,08 |
2.339,08 |
2.339,08 |
22124 |
04/11/2019 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
198,96 |
198,96 |
198,96 |
22187 |
05/11/2019 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
22220 |
05/11/2019 |
VOLNEI LUIS DE OLIVEIRA 90260660078 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
22253 |
05/11/2019 |
DOUGLAS DAVID AZEVEDO |
472,00 |
472,00 |
472,00 |
22258 |
05/11/2019 |
CLEITON FACCO 02652058088 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
22259 |
05/11/2019 |
CLEITON FACCO 02652058088 |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
22269 |
05/11/2019 |
VALDERI ANTONIO NARDINO ME |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
22285 |
05/11/2019 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
22300 |
05/11/2019 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
22301 |
05/11/2019 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
22398 |
07/11/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
47,39 |
47,39 |
47,39 |
22403 |
07/11/2019 |
OI S. A. |
61,70 |
61,70 |
61,70 |
22466 |
08/11/2019 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
522,08 |
522,08 |
522,08 |
22576 |
08/11/2019 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
3.484,63 |
3.484,63 |
3.484,63 |
22670 |
13/11/2019 |
M P MEZZAROBA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22757 |
19/11/2019 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
4.215,61 |
4.215,61 |
4.215,61 |
22758 |
19/11/2019 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
4.941,97 |
4.941,97 |
4.941,97 |
22783 |
20/11/2019 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
Sub-total |
22.206,95 |
22.206,95 |
22.206,95 |