Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16006 |
19/08/2019 |
DEIVIS SEPP ME |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 16010 |
19/08/2019 |
L G B ASMET ALTO URUGUAI LTDA ME |
1.569,68 |
1.569,68 |
1.569,68 |
| 16060 |
20/08/2019 |
OI S. A. |
121,68 |
121,68 |
121,68 |
| 16105 |
20/08/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.190,38 |
1.190,38 |
1.190,38 |
| 16164 |
20/08/2019 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
1.567,46 |
1.567,46 |
1.567,46 |
| 16205 |
20/08/2019 |
DEALMO GERALDO DA ROSA 37977075091 |
1.030,00 |
1.030,00 |
1.030,00 |
| 16277 |
21/08/2019 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
338,00 |
338,00 |
338,00 |
| 16281 |
21/08/2019 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 16282 |
21/08/2019 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
248,00 |
248,00 |
248,00 |
| 16334 |
22/08/2019 |
MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064 |
1.678,00 |
1.678,00 |
1.678,00 |
| 16843 |
27/08/2019 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
97.117,12 |
97.117,12 |
97.117,12 |
| 16844 |
27/08/2019 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
5.438,56 |
5.438,56 |
5.438,56 |
| 16900 |
28/08/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.024,73 |
1.024,73 |
1.024,73 |
| 16902 |
28/08/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
361,83 |
361,83 |
361,83 |
| 16985 |
28/08/2019 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
19,52 |
19,52 |
19,52 |
| 16992 |
28/08/2019 |
MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064 |
1.583,00 |
1.583,00 |
1.583,00 |
| 17096 |
29/08/2019 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 17122 |
30/08/2019 |
MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064 |
758,00 |
758,00 |
758,00 |
| 17183 |
30/08/2019 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
547,14 |
547,14 |
547,14 |
| 17191 |
30/08/2019 |
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
1.820,00 |
1.820,00 |
1.820,00 |
| Sub-total |
117.433,10 |
117.433,10 |
117.433,10 |
