Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25274 |
04/12/2020 |
ODIRLEI DA ROCHA 00547284012 |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 25275 |
04/12/2020 |
DEBORA MARIA TAGLIAPIETRA 02477242032 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 25324 |
07/12/2020 |
ELTON ROGERIO SOBUCKI - ME |
2.350,00 |
2.350,00 |
2.350,00 |
| 25372 |
07/12/2020 |
TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
1.960,00 |
1.960,00 |
1.960,00 |
| 25424 |
08/12/2020 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 25513 |
09/12/2020 |
DEBORA MARIA TAGLIAPIETRA 02477242032 |
1.975,00 |
1.975,00 |
1.975,00 |
| 25514 |
09/12/2020 |
JULIANO BURIOL 00704239035 |
1.945,00 |
1.945,00 |
1.945,00 |
| 25651 |
10/12/2020 |
H C SERVICOS METALÚRGICOS EIRELI |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 25669 |
10/12/2020 |
ODIRLEI DA ROCHA 00547284012 |
1.930,00 |
1.930,00 |
1.930,00 |
| 25670 |
10/12/2020 |
MARCO ANTONIO KUYAWA ME |
2.120,00 |
2.120,00 |
2.120,00 |
| 25672 |
10/12/2020 |
EROCI GOMES 93145527053 |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 25706 |
11/12/2020 |
TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 25776 |
14/12/2020 |
JULIANO BURIOL 00704239035 |
2.050,00 |
2.050,00 |
2.050,00 |
| 25786 |
14/12/2020 |
CLAUDIOMIRO ALVES 67381073072 |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 25787 |
14/12/2020 |
DEBORA MARIA TAGLIAPIETRA 02477242032 |
1.910,00 |
1.910,00 |
1.910,00 |
| 25788 |
14/12/2020 |
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 25804 |
14/12/2020 |
FERNANDO DE QUADROS 94163642072 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 25853 |
14/12/2020 |
ANA MARIA ZENATTI PANOSSO 16746473015 |
1.820,00 |
1.820,00 |
1.820,00 |
| 25855 |
14/12/2020 |
ELISEU JOSE DE MATOS 54450489004 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 26872 |
29/12/2020 |
FERNANDO SBEGHEN 04472866927 |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| Sub-total |
37.760,00 |
37.760,00 |
37.760,00 |
| Total |
159.689,30 |
159.689,30 |
159.689,30 |
