Despesas Orçamentárias por Órgão
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12531 |
24/09/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
103,89 |
103,89 |
103,89 |
13167 |
30/09/2024 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
361,10 |
361,10 |
361,10 |
13384 |
03/10/2024 |
DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI |
76.848,00 |
76.848,00 |
76.848,00 |
13388 |
03/10/2024 |
DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI |
86.430,26 |
86.430,26 |
86.430,26 |
13393 |
03/10/2024 |
Medcare Serviços em Medicina Ltda |
32.370,35 |
32.370,35 |
32.370,35 |
13495 |
04/10/2024 |
MEDCLOUD TECNOLOGIA MEDICA S/A |
8.745,01 |
8.745,01 |
8.745,01 |
13641 |
09/10/2024 |
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
740,00 |
740,00 |
740,00 |
13668 |
09/10/2024 |
BELLA CASA CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA |
7.890,00 |
7.890,00 |
7.890,00 |
13783 |
14/10/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
119,29 |
119,29 |
119,29 |
13789 |
14/10/2024 |
SERVICOS TERCEIRIZADOS UNOSERV LTDA. |
104.404,02 |
0,00 |
0,00 |
13839 |
15/10/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
2.698,70 |
2.698,70 |
2.698,70 |
13959 |
18/10/2024 |
51.318.865 MARINO DA SILVA |
300,27 |
300,27 |
300,27 |
14537 |
24/10/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
4.824,06 |
4.824,06 |
4.824,06 |
14554 |
24/10/2024 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
354,20 |
354,20 |
354,20 |
14718 |
25/10/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
110,23 |
110,23 |
110,23 |
14781 |
30/10/2024 |
ROBERTO CARLOS RITTER 72247304087 |
450,53 |
450,53 |
450,53 |
15076 |
04/11/2024 |
LABORATÓRIO SÃO LUCAS FREDERICO LTDA |
4.404,35 |
4.404,35 |
4.404,35 |
15165 |
06/11/2024 |
MEDCLOUD TECNOLOGIA MEDICA S/A |
10.414,81 |
10.414,81 |
10.414,81 |
15268 |
07/11/2024 |
Medcare Serviços em Medicina Ltda |
210.258,24 |
210.258,24 |
210.258,24 |
15279 |
07/11/2024 |
INOV SERVICOS DE SAUDE LTDA |
55.504,52 |
55.504,52 |
55.504,52 |
Sub-total |
607.331,83 |
502.927,81 |
502.927,81 |