Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11051 |
24/07/2017 |
I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
347,22 |
347,22 |
347,22 |
| 11052 |
24/07/2017 |
FUNDO FASSM |
1.960,93 |
1.960,93 |
1.960,93 |
| 11099 |
24/07/2017 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 11100 |
24/07/2017 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 11101 |
24/07/2017 |
RESIDENCIAL TERAPÊUTICO NOVA ESPERANÇA |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 11102 |
24/07/2017 |
RESIDENCIAL TERAPÊUTICO NOVA ESPERANÇA |
3.047,20 |
3.047,20 |
3.047,20 |
| 11103 |
24/07/2017 |
MAIELI SALDANHA DARIS |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 11108 |
24/07/2017 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA - ME |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 11109 |
24/07/2017 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA - ME |
216,00 |
216,00 |
216,00 |
| 11111 |
24/07/2017 |
RODRIGUES IMPERMEABILIZAÇÕES LTDA - ME |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 11127 |
24/07/2017 |
POSTO PALUDAO LTDA |
33,00 |
33,00 |
33,00 |
| 11131 |
24/07/2017 |
LEONIR ANTONIO SIMON DIESEL 54120330087 |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| 11138 |
24/07/2017 |
FOLHA PAGAMENTO |
515,54 |
515,54 |
515,54 |
| 11141 |
24/07/2017 |
POSTO PALUDAO LTDA |
7.912,43 |
7.912,43 |
7.912,43 |
| 11155 |
24/07/2017 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
2.704,02 |
2.704,02 |
2.704,02 |
| 11158 |
24/07/2017 |
LABORATORIO SÃO LUCAS FREDERICO LTDA |
2.117,00 |
2.117,00 |
2.117,00 |
| 11160 |
24/07/2017 |
POSTO PALUDAO LTDA |
16.580,52 |
16.580,52 |
16.580,52 |
| 11162 |
25/07/2017 |
LEONIR ANTONIO SIMON DIESEL 54120330087 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 11164 |
25/07/2017 |
LEONIR ANTONIO SIMON DIESEL 54120330087 |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| 11176 |
25/07/2017 |
TANIA DE FATIMA COPATTI |
147,99 |
147,99 |
147,99 |
| Sub-total |
42.321,85 |
42.321,85 |
42.321,85 |
