Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12630 |
21/08/2017 |
DROGARIA J & B LTDA |
872,00 |
872,00 |
872,00 |
| 12631 |
21/08/2017 |
DROGARIA J & B LTDA |
77,74 |
77,74 |
77,74 |
| 12634 |
21/08/2017 |
LANZA & CIA LTDA ME |
878,00 |
878,00 |
878,00 |
| 12647 |
21/08/2017 |
CATARINA TEREZA PAIS GOMES 60467282072 |
1.780,00 |
1.780,00 |
1.780,00 |
| 12649 |
21/08/2017 |
VALTAIR ALMEIDA 60461055015 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 12661 |
21/08/2017 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
51,00 |
51,00 |
51,00 |
| 12664 |
21/08/2017 |
SILVIO C. MARTINS - ME |
308,80 |
308,80 |
308,80 |
| 12670 |
21/08/2017 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA - ME |
145,00 |
145,00 |
145,00 |
| 12671 |
21/08/2017 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA - ME |
115,00 |
115,00 |
115,00 |
| 12672 |
21/08/2017 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA - ME |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 12675 |
21/08/2017 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA - ME |
1.176,00 |
1.176,00 |
1.176,00 |
| 12676 |
21/08/2017 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA - ME |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 12677 |
21/08/2017 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA - ME |
485,00 |
485,00 |
485,00 |
| 12678 |
21/08/2017 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA - ME |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 12682 |
21/08/2017 |
LANZA & CIA LTDA ME |
620,00 |
620,00 |
620,00 |
| 12691 |
21/08/2017 |
AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO SÃO JORGE E APARECIDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 12692 |
21/08/2017 |
AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO SÃO JORGE E APARECIDA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 12693 |
21/08/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
75,25 |
75,25 |
75,25 |
| 12694 |
22/08/2017 |
BELKIS GENOVEVA HERNANDEZ |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 12695 |
22/08/2017 |
BELKIS GENOVEVA HERNANDEZ |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| Sub-total |
12.173,79 |
12.173,79 |
12.173,79 |
