Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12375 |
16/08/2017 |
AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO SÃO JORGE E APARECIDA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 12382 |
16/08/2017 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA - ME |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 12384 |
16/08/2017 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA - ME |
284,00 |
284,00 |
284,00 |
| 12385 |
16/08/2017 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA - ME |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 12386 |
16/08/2017 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA - ME |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 12387 |
16/08/2017 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA - ME |
166,00 |
166,00 |
166,00 |
| 12388 |
16/08/2017 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA - ME |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 12395 |
16/08/2017 |
CLAUDIA LUANA WILNS |
109,80 |
109,80 |
109,80 |
| 12402 |
16/08/2017 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 12403 |
16/08/2017 |
DROGARIA J & B LTDA |
519,78 |
519,78 |
519,78 |
| 12404 |
16/08/2017 |
ROSANA TERESA VANZIN - ME |
462,00 |
462,00 |
462,00 |
| 12408 |
16/08/2017 |
LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 12409 |
16/08/2017 |
SUPERMERCADO BARRIL LTDA |
175,68 |
175,68 |
175,68 |
| 12415 |
16/08/2017 |
FARMACIA PALOSCHI LTDA - EPP |
472,00 |
472,00 |
472,00 |
| 12417 |
16/08/2017 |
ANTONIO ANIBAL DE AZEVEDO 34346961053 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 12428 |
17/08/2017 |
JOAO FRANCISCO ANDREATTO |
267,00 |
267,00 |
267,00 |
| 12430 |
17/08/2017 |
MARCELO LUCA COPATTI |
267,00 |
267,00 |
267,00 |
| 12431 |
17/08/2017 |
MARCELO LUCA COPATTI |
267,00 |
267,00 |
267,00 |
| 12432 |
17/08/2017 |
MARCELO LUCA COPATTI |
267,00 |
267,00 |
267,00 |
| 12433 |
17/08/2017 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
43,09 |
43,09 |
43,09 |
| Sub-total |
6.525,35 |
6.525,35 |
6.525,35 |
