Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12286 |
15/08/2017 |
DROGARIA J & B LTDA |
539,64 |
539,64 |
539,64 |
| 12287 |
15/08/2017 |
DROGARIA J & B LTDA |
614,59 |
614,59 |
614,59 |
| 12288 |
15/08/2017 |
DROGARIA J & B LTDA |
614,59 |
614,59 |
614,59 |
| 12289 |
15/08/2017 |
PLUMAGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME |
1.318,60 |
1.318,60 |
1.318,60 |
| 12291 |
15/08/2017 |
ANTONIO CARLOS CANDITO ME |
740,00 |
740,00 |
740,00 |
| 12300 |
15/08/2017 |
MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA |
689,15 |
689,15 |
689,15 |
| 12305 |
15/08/2017 |
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
925,00 |
925,00 |
925,00 |
| 12308 |
15/08/2017 |
BALLEN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE FITNESS LTDA - |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 12318 |
15/08/2017 |
PAPELARIA BARRIL LTDA - ME |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 12326 |
15/08/2017 |
EDGAR NELCI COCCO |
525,64 |
525,64 |
525,64 |
| 12332 |
16/08/2017 |
SERGIO FRANCISCO KRAFTZUK |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 12334 |
16/08/2017 |
TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO LTDA |
187,41 |
187,41 |
187,41 |
| 12335 |
16/08/2017 |
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 12336 |
16/08/2017 |
LUIZ ANDRE DAMIANI |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 12338 |
16/08/2017 |
OI S A |
98,12 |
98,12 |
98,12 |
| 12339 |
16/08/2017 |
OI S A |
98,12 |
98,12 |
98,12 |
| 12344 |
16/08/2017 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
69,19 |
69,19 |
69,19 |
| 12353 |
16/08/2017 |
JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 12354 |
16/08/2017 |
RS RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP |
843,00 |
843,00 |
843,00 |
| 12355 |
16/08/2017 |
RS RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| Sub-total |
10.623,05 |
10.623,05 |
10.623,05 |
